Wonen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | 1.205 | 1.430 | 1.080 | 873 | 888 | 916 |
Baten | -915 | -1.172 | -909 | -870 | -1.322 | -889 | |
Saldo | 290 | 258 | 171 | 4 | -435 | 26 | |
Verkeer en vervoer | Lasten | 4.676 | 4.477 | 4.736 | 4.864 | 4.939 | 5.098 |
Baten | -652 | -429 | -439 | -447 | -456 | -460 | |
Saldo | 4.024 | 4.047 | 4.297 | 4.417 | 4.483 | 4.638 | |
Rijksinfra | Lasten | 7.243 | 2.623 | 3.428 | 4.903 | 3.002 | 814 |
Baten | -330 | -12.880 | -252 | -258 | -109 | -7 | |
Saldo | 6.913 | -10.257 | 3.175 | 4.645 | 2.893 | 807 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | 340 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 4.596 | 3.722 | 4.361 | 4.533 | 4.670 | 4.811 |
Baten | -942 | -90 | -101 | -103 | -105 | -106 | |
Saldo | 3.654 | 3.632 | 4.259 | 4.430 | 4.566 | 4.705 | |
Riolering | Lasten | 3.709 | 3.795 | 3.998 | 4.199 | 4.343 | 4.441 |
Baten | -4.620 | -4.627 | -4.820 | -5.046 | -5.213 | -5.328 | |
Saldo | -911 | -832 | -822 | -847 | -869 | -887 | |
Afval | Lasten | 3.393 | 3.598 | 3.843 | 3.920 | 3.998 | 4.015 |
Baten | -4.266 | -4.498 | -4.714 | -4.817 | -4.919 | -4.949 | |
Saldo | -873 | -900 | -871 | -897 | -922 | -934 | |
Energie en klimaat | Lasten | 2.071 | 3.059 | 4.116 | 1.936 | 1.945 | 1.982 |
Baten | -1.014 | -1.803 | -1.164 | -672 | -664 | -678 | |
Saldo | 1.057 | 1.256 | 2.952 | 1.264 | 1.281 | 1.304 | |
Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 24 | 23 | 42 | 22 | 23 | 23 |
Baten | -15 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | |
Saldo | 9 | 12 | 30 | 10 | 10 | 11 | |
Ruimtelijke ordening | Lasten | 2.240 | 2.696 | 1.765 | 1.828 | 1.878 | 1.810 |
Baten | -970 | -1.561 | -1.597 | -328 | -339 | -341 | |
Saldo | 1.270 | 1.135 | 168 | 1.500 | 1.538 | 1.469 | |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Lasten | 1.332 | 10.178 | 1.083 | 2.080 | 669 | 648 |
Baten | -1.389 | -12.760 | -1.757 | -6.387 | -661 | -606 | |
Saldo | -58 | -2.582 | -674 | -4.308 | 8 | 43 | |
Wonen en bouwen | Lasten | 3.955 | 2.479 | 2.743 | 2.721 | 2.828 | 2.942 |
Baten | -5.572 | -3.207 | -1.595 | -1.608 | -1.641 | -1.641 | |
Saldo | -1.617 | -728 | 1.148 | 1.114 | 1.187 | 1.301 | |
Totaal programma | Lasten | 34.784 | 38.084 | 31.192 | 31.880 | 29.181 | 27.500 |
Baten | -21.025 | -43.038 | -17.360 | -20.548 | -15.442 | -15.017 | |
Saldo | 13.758 | -4.953 | 13.832 | 11.332 | 13.740 | 12.483 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 2.464 | 15.849 | 2.779 | 4.980 | 1.130 | 671 |
Baten | -7.457 | -1.022 | -3.671 | -5.106 | -3.262 | -1.039 | |
Saldo | -4.993 | 14.827 | -892 | -126 | -2.132 | -368 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 37.248 | 53.933 | 33.971 | 36.860 | 30.311 | 28.171 |
Baten | -28.483 | -44.060 | -21.031 | -25.654 | -18.703 | -16.056 | |
Saldo | 8.765 | 9.874 | 12.940 | 11.206 | 11.608 | 12.115 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Wonen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Wonen | ||||
Vergoeding bestemmingswijziging Pepereind 25 | 244 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie in de Algemene reserve | -244 | 0 | 0 | 0 |
Gladheidsbestrijding | 10 | 10 | 10 | 11 |
Verkeerstellingen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Waarschuwingssystemen fietsoversteken | -11 | -11 | -11 | -11 |
Klimaatadaptief groenbeheer wegen | 60 | 61 | 63 | 64 |
Vegen en borstelen verhardingen | 95 | 97 | 99 | 102 |
Bevorderen deelmobiliteit | 20 | 0 | 0 | 0 |
Rijksinfra | -39 | -39 | -45 | -33 |
Boombeheer | -522 | -533 | -554 | -566 |
Graskanten | 5 | 5 | 5 | 5 |
Saneren speelvoorzieningen | 0 | 17 | 17 | 17 |
Klimaatadaptief groenbeheer afval | -40 | -41 | -42 | -43 |
Afvalstoffenheffing | 40 | 41 | 42 | 43 |
Klimaatadaptief groenbeheer riolering | -20 | -20 | -21 | -21 |
Egalisatievoorziening riolering | 20 | 25 | 25 | 26 |
Kwijtschelding Afval- en rioolheffing | 82 | 84 | 86 | 86 |
Mutaties afval en riool | -295 | -248 | -248 | -108 |
Beleid milieu | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ongediertebestrijding | 15 | 15 | 16 | 16 |
Stelpost gebiedsontwikkeling | 75 | 75 | 75 | 75 |
Huisvestingsvergunning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Wonen | -498 | -454 | -475 | -332 |
Mutaties Programmabegroting 2026
Beheer overige gebouwen en gronden
Vergoeding bestemmingswijziging Pepereind 25 244
Voor de aanleg van de definitieve ontsluitingsweg moet de gemeentelijke woning op Pepereind 25 worden gesloopt, op deze woning rust geen boekwaarde meer. De gemeente krijgt vanuit het ministerie een vergoeding van € 244.000 ter compensatie van de bestemmingswijziging van deze locatie.
Dotatie in de Algemene reserve -244
Deze vergoeding wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Voor de ontwikkeling van het omliggende gebied wordt in de toekomst mogelijk een beroep op de Algemene reserve gedaan.
Verkeer en vervoer
Gladheidsbestrijding 10
Door de zachtere winters is er de afgelopen jaren minder strooizout gekocht. Het budget wordt met
€ 10.000 verlaagd.
Verkeerstellingen 3
Op basis van de uitgaven van afgelopen jaren wordt voorgesteld het budget met € 3.000 te verlagen. Mocht er in een jaar behoefte zijn aan meer tellingen dan wordt hiervoor incidenteel budget aangevraagd.
Waarschuwingssystemen fietsoversteken -11
Voor beheer en onderhoud van de waarschuwingssystemen bij fietsoversteken is er jaarlijks € 10.500 aan budget nodig.
Klimaatadaptief groenbeheer wegen 60
Na een inventarisatie en herbeoordeling van de werkzaamheden met betrekking tot het klimaatadaptief groenbeheer hoort € 40.000 van de kosten thuis bij afval en € 20.000 bij riolering. Het budget voor klimaatadaptief groenbeheer wegen kan hiermee met € 60.000 worden verlaagd.
Vegen en borstelen verhardingen 95
Door de lagere frequentie van het vegen en borstelen van de wegen kan het budget met € 95.000 worden verlaagd. Het onderhoudsniveau wordt hiermee het minimale niveau om kapitaalsvernietiging te voorkomen. Dit zorgt voor meer onkruid, meer vuil in de goten, minder goede waterafvoer en meer zwerfafval. Dit veroorzaakt een nadrukkelijk ander straatbeeld wat leidt tot meer klachten en een hogere inspanning op klachtafhandeling.
Bevorderen deelmobiliteit 20
In de Kadernota 2026 was een voorstel opgenomen om mee te werken aan een initiatief om in Helvoirt deelmobiliteit te stimuleren door de introductie van deelauto's. Hiervoor is een cofinanciering van € 20.000 begroot. De Rijkssubsidie is echter niet gehonoreerd waarmee ook onze bijdrage vervalt.
Rijksinfra
Rijksinfra -39
Jaarlijks wordt de meerjarenplanning voor het programma Rijksinfra geactualiseerd. Gewijzigde uitgaven, verrekeningen, urenbesteding en financiering leiden tot een aangepaste mutatie vanuit de bestemmingsreserve Rijksinfra.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Boombeheerplan -522
Conform het boombeheerplan is er jaarlijks € 465.000 aanvullend budget nodig om alle bomen in Vught te kunnen onderhouden en te voldoen aan onze zorgplicht. Voor de uitvoering van het boombeheer is onvoldoende capaciteit, waardoor er structurele uitbreiding van 0,67 fte schaal 8 nodig is. De kosten hiervoor bedragen € 57.000.
Bijwerken graskanten 5
Klimaatadaptief groenbeheer graskanten: het minder frequent bijwerken van de graskanten levert een besparing op van € 5.000. Het resulteert in een rommeliger beeld, wat verhoging van het aantal klachten tot gevolg heeft.
Saneren speelvoorzieningen 17
Het saneren van speeltuinen of losse toestellen bespaart op keuring en onderhoud.
Afval
Klimaatadaptief groenbeheer afval -40
Na een inventarisatie en herbeoordeling van de werkzaamheden met betrekking tot het klimaatadaptief groenbeheer hoort € 40.000 van de kosten thuis bij afval.
Afvalstoffenheffing 40
Deze kosten verrekenen we daarom in de afvalstoffenheffing.
Inzameling en verwerking afval
Hogere kosten voor afvoeren restafval
De kosten voor restafval nemen toe vanwege de aanwezigheid van lachgascilinders. Om te voorkomen dat deze bij verbranding tot ontploffing komen wordt er vooraf gesorteerd. De extra kosten hiervoor bedragen € 35.000.
Opbrengst recyclebare afvalstromen
Vanwege een nieuwe ketenovereenkomst is de vergoeding voor plastic, blik en drankkartons, papier, en EPS die wij ontvangen met € 42.000 verlaagd.
Milieustraat
De kosten voor de milieustraat zijn € 41.000 gestegen door de hogere kosten voor inhuur van personeel en inzameling en verwerking van verschillende afvalstromen.
Kwijtschelding
De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt verrekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing. De kosten hiervoor bedragen € 38.000.
Afvalstoffenheffing
De aanpassingen van de budgetten van de afvalinzameling wordt verrekend met de afvalstoffenheffing.
Riolering
Klimaatadaptief groenbeheer riolering -20
Na een inventarisatie en herbeoordeling van de werkzaamheden met betrekking tot het klimaatadaptief groenbeheer hoort € 20.000 thuis bij riolering.
Egalisatievoorziening riolering 20
De aanpassingen van de budgetten bij riolering worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering. De onttrekking uit de voorziening wordt met € 20.000 verhoogd.
Kwijtschelding Afval- en rioolheffing 82
Binnen de bestaande armoederegelingen is er ook de mogelijkheid tot het verlenen van kwijtschelding afvalstoffenheffing en/of rioolheffing. De gederfde opbrengsten komen op dit moment ten laste van het exploitatieresultaat. Het is wettelijk toegestaan deze kosten te verrekenen via de afvalstoffen- en rioolheffing. Wij stellen voor dit te doen. Hierdoor nemen de lokale lasten weliswaar toe maar wordt het bestuurlijke uitgangspunt van 100% kostendekkendheid wel nageleefd.
Mutaties Afval en riolering -295
Alle aanpassingen in de exploitatielasten en -baten worden, inclusief de mutaties in de toegerekende personele lasten, overhead, kapitaallasten en BTW doorberekend op basis van het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid.
Energie en klimaat
Beleid milieu 5
Het werkbudget dat structureel beschikbaar is gesteld voor milieuzaken wordt veelal beperkt benut en wordt daarom met €4.524 naar beneden bijgesteld. Mocht er incidenteel aanvullend budget benodigd zijn, dan wordt afzonderlijk aangevraagd.
Ongediertebestrijding 15
We verwachten een lagere plaagdruk en daarmee ook lagere kosten voor ongediertebestrijding. Het budget wordt met € 15.000 naar beneden bijgesteld. Mocht er incidenteel aanvullend budget benodigd zijn, dan wordt dit afzonderlijk aangevraagd.
Wonen en bouwen
Stelpost gebiedsontwikkeling 75
Binnen de stelpost gebiedsontwikkeling is een structureel budget geraamd van € 154.176 voor de dekking van kosten die gemaakt worden voor de ontwikkeling/verkoop van gemeentelijk vastgoed. Het gemeentelijk vastgoed, denkend aan voormalige schoolgebouwen, dat nog ontwikkeld kan worden is zeer gering. Daarom kan deze stelpost structureel naar beneden worden bijgesteld met € 75.000.
Huisvestingsvergunning 0
Voor de beoordeling van huisvestingsvergunningen is de verwachting dat er voor ca. € 4.500 aan kostendekkende leges per jaar geïnd gaat worden. Deze opbrengst blijft beschikbaar voor mogelijke extra capaciteit.