Meedoen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Algemene welzijnsvoorzieningen | Lasten | 3.498 | 3.664 | 3.926 | 3.950 | 4.028 | 4.148 |
Baten | -80 | -96 | -69 | -32 | -33 | -33 | |
Saldo | 3.418 | 3.568 | 3.857 | 3.918 | 3.995 | 4.115 | |
Inburgering | Lasten | 673 | 945 | 1.741 | 1.792 | 1.799 | 1.850 |
Baten | -534 | -670 | -400 | -400 | -400 | -409 | |
Saldo | 138 | 275 | 1.341 | 1.392 | 1.399 | 1.440 | |
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang | Lasten | 400 | 471 | 487 | 473 | 550 | 558 |
Baten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saldo | 400 | 472 | 488 | 474 | 551 | 559 | |
WMO en jeugdzorg | Lasten | 20.549 | 21.752 | 20.139 | 19.310 | 18.879 | 18.984 |
Baten | -1.497 | -1.002 | -401 | -663 | -1.001 | -824 | |
Saldo | 19.052 | 20.751 | 19.737 | 18.647 | 17.879 | 18.160 | |
Armoedebeleid en schuldhulpverlening | Lasten | 2.004 | 2.474 | 1.413 | 1.416 | 1.418 | 1.493 |
Baten | -38 | -39 | -41 | -42 | -43 | -43 | |
Saldo | 1.966 | 2.435 | 1.372 | 1.374 | 1.375 | 1.450 | |
Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw | Lasten | 13.388 | 13.221 | 12.512 | 12.415 | 12.312 | 12.314 |
Baten | -7.264 | -7.004 | -6.966 | -7.003 | -7.024 | -7.052 | |
Saldo | 6.124 | 6.218 | 5.545 | 5.412 | 5.288 | 5.262 | |
Gezondheidsbeleid | Lasten | 2.209 | 2.221 | 1.929 | 1.789 | 1.837 | 1.879 |
Baten | -493 | -516 | -257 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.716 | 1.705 | 1.672 | 1.789 | 1.837 | 1.879 | |
Loketvoorzieningen sociaal domein | Lasten | 746 | 1.614 | 1.250 | 1.244 | 1.187 | 1.209 |
Baten | -29 | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | |
Saldo | 717 | 1.590 | 1.225 | 1.219 | 1.161 | 1.183 | |
Totaal programma | Lasten | 43.466 | 46.362 | 43.396 | 42.388 | 42.009 | 42.435 |
Baten | -9.935 | -9.349 | -8.159 | -8.164 | -8.525 | -8.386 | |
Saldo | 33.531 | 37.013 | 35.237 | 34.225 | 33.484 | 34.049 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 670 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -200 | -234 | -133 | -58 | -38 | -38 | |
Saldo | 471 | 429 | -133 | -58 | -38 | -38 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 44.137 | 47.025 | 43.396 | 42.388 | 42.009 | 42.435 |
Baten | -10.135 | -9.583 | -8.292 | -8.222 | -8.563 | -8.425 | |
Saldo | 34.002 | 37.442 | 35.104 | 34.166 | 33.446 | 34.011 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Meedoen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Meedoen | ||||
Zorgoppas | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wijk- en buurtgericht werken | 9 | 9 | 9 | 10 |
Vrijwillige ouderenadviseurs | 15 | 15 | 16 | 16 |
Pilot huiskamers | 10 | 10 | 10 | 11 |
Edith Stein parochie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Winterschool | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cliëntontondersteuning | 8 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsbudget inburgering | 11 | 11 | 11 | 12 |
Eigen bijdrage Wmo | 89 | 0 | 0 | 0 |
Living museum | 39 | 39 | 39 | 40 |
Trainingen | 4 | 4 | 4 | 4 |
Budgetcoaching | 11 | 11 | 11 | 12 |
Meedoenregeling | 67 | 68 | 70 | 72 |
Kindpakket | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plustaken GGD | 66 | 67 | 69 | 71 |
Novadic Kentron | 11 | 11 | 11 | 12 |
Regionaal Trainings Centrum | 10 | 10 | 10 | 11 |
Software vakgroep Jeugd en volwassenen | -75 | -75 | 0 | 0 |
Indexeringen | 0 | 0 | 0 | -62 |
Totaal programma Meedoen | 296 | 205 | 286 | 230 |
Mutaties Programmabegroting 2026
Algemene welzijnsvoorzieningen
Zorgoppas 8
In 2024 lag het aantal matches waardoor gezinnen die mantelzorg verlenen gekoppeld worden aan een zorgoppas lager dan verwacht. Er van uitgaande dat het aantal matches gelijk blijft, wordt structureel € 7.500 afgeraamd.
Wijk- en buurtgericht werken 9
Naar aanleiding van de uitgaven in voorgaande jaren ramen we het budget wijk- en buurtgericht werken met € 9.000 af.
Vrijwillige ouderenadviseurs 15
Vrijwillige Ouderenadviseurs coördineert en ondersteunt preventieve huisbezoeken voor 75+-ers in coproductie met Ouderen Samen. De subsidie wordt met € 15.000 gekort.
Pilot huiskamers 10
Pilot huiskamers biedt kwetsbare inwoners zonder indicatie een veilige ontmoetingsplek, bestrijdt eenzaamheid en ontlast mantelzorgers. Voor een half jaar worden 2 huiskamers teruggebracht naar één. Dit leidt tot een voordeel van € 10.000.
Edith Stein parochie 2
De budgetbasissubsidie voor Parochie Edith Stein is geen wettelijke verplichting en wordt afgeschaft.
Winterschool 8
Anders Bezig Zijn (ABZ) biedt cursussen, ontspannings- en beweegactiviteiten voor ouderen en mensen met een beperking, en organiseert samen met Ouderen Samen de zomer- en winterschool. De budgetbasissubsidie blijf intact maar de winterschool wordt geschrapt.
Cliëntondersteuning 8
Vanwege de SPUK Onafhankelijke cliëntondersteuning besparen we eenmalig kosten.
Inburgering
Uitvoeringsbudget inburgering 11
Het uitvoeringsbudget inburgering financiert een vervolg op de niet-verplichte pilot ‘inloopspreekuur oudkomers’ We halveren het budget en doen een ambtelijke verkenning naar alternatieve inloopspreekuren.
Wmo en jeugdzorg
Eigen bijdrage Wmo 89
Het kabinet is voornemens om een inkomens-en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo in te voeren. Deze is ter vervanging van de vaste eigen bijdrage Wmo 2015. De datum van invoering is vertraagd waardoor dit niet in 2026 plaatsvindt maar pas in 2027. In de Kadernota 2026 is dit op basis van de cijfers uit de Meicirculaire gecorrigeerd. Een nadere analyse op het cliëntenbestand in Vught resulteert in een positieve aanpassing van € 89.000 voor 2026.
Living museum 39
Er is onvoldoende inzicht gegeven dat het Living Museum bijdraagt aan de gestelde doelen. Hierdoor is voor 2025 de subsidie niet volledig toegewezen. Ook structureel ramen we dit bedrag af.
Trainingen 4
Ypse biedt preventieve trainingen voor jeugd en ouders om psychische klachten te voorkomen en mentale gezondheid te versterken. Het aanbod voorkomt duurdere zorg en sluit aan bij regionale samenwerking en gezondheidsbeleid. Vanwege stijgende kosten wordt vanaf 2026 een bezuiniging van € 4.000 doorgevoerd.
Armoedebeleid en schuldhulpverleningen
Budgetcoaching 11
Farent biedt budgetcoaching ter voorkoming van (problematische) schulden. Voorgesteld wordt de subsidie per 2026 te beëindigen, dit leidt tot een voordeel van € 11.000.
Meedoenregeling 67
Het budget voor de Meedoenregeling wordt gehalveerd.
Kindpakket 5
Er is gesproken om een maximaal bedrag vast te zetten en daarna niet meer te verstrekken. Dit is juridisch niet mogelijk, we zien wel verschillende mogelijkheden om te besparen op deze regeling.
Gezondheidsbeleid
Plustaken GGD 66
Gezondheidsbevordering via de GGD draagt bij aan het welzijn van inwoners en voorkomt hogere zorgkosten. Activiteiten zoals gezonde school, fittestdag en Doet Ontmoet laten we vervallen. Dit leidt tot een voordeel van € 66.000 vanaf 2026.
Novadic Kentron 11
Novadic Kentron biedt preventieve voorlichting over middelengebruik en kwetsbare gezinssituaties. Dit aanbod vervalt. Inzicht in bereik en effect is nodig, mede gezien mogelijke overlap. Voorgesteld wordt de subsidie per 2026 te beëindigen, met een bezuiniging van € 11.000.
Regionaal Trainings Centrum 10
Het RTC biedt kosteloos preventieve trainingen voor inwoners en draagt bij aan het jeugdbeleid. Voorgesteld wordt een korting van € 10.000, met ruimte om alternatieven voor opvoedondersteuning te verkennen.
Loketvoorzieningen sociaal domein
Software vakgroep Jeugd en volwassenen -75
Om als vakgroep jeugd en volwassenen onderdeel van Wegwijs+ efficiënt en doelgericht te kunnen werken, is het van groot belang dat de ondersteunende software aansluit bij de actuele werkwijzen en informatiebehoeften. Het huidige systeem schiet hierin tekort, met als gevolg dat processen onnodig traag en omslachtig verlopen.
Indexering
Voor 2029 is een aanpassing gedaan op de indexering van bestaande budgetten.